第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

       根据上述主要职责，共设置下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部（司法警察大队）。

       岳阳楼区人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结转结余资金。2021年本单位收入预算2536.03万元，其中，一般公共预算拨款1856.68万元，中央财政补助 593.85万元，上年结转结余85.5万元。无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，收入较去年增加123.8万元，主要是因为上年结转结余增加85.5万元（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款增加15.3万元，中央财政补助增加23万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2536.03万元，其中，公共安全支出2141.59万元，教育支出7万元，社会保障和就业支出158.13万元，卫生健康支出76.31万元，住房保障支出153万元。支出较去年增加123.8万元，主要是因为公共安全支出增加133.88万元，教育支出减少13万元，社会保障和就业支出增加25.81万元，卫生健康支出减少41.11万元，住房保障支出增加18.22万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2536.03   万元，其中，公共安全支出2141.59 万元，占84.45 %；教育支出7 万元，占0.28%；社会保障和就业支出158.13万元，占6.24%；卫生健康支出76.31万元，占3.01 %；住房保障支出153万元，占6.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2321.53   万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算214.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出23万元，主要用于扫黑除恶专项办案等方面；运行维护专项支出191.5 万元，主要用于办公楼大型修缮、办公设备购置、公务用车购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费823.15万元，比上年预算减少45.9万元，下降5.28%，主要是按“过紧日子”要求严格控制机关运行经费预算。

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（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费26万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算7万元，拟开展14次培训，人数20人，内容为参加上级单位组织的业务培训。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 25.99万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府购买服务预算25.99万元；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2021年无新增价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额2450.53万元，其中，基本支出2321.53万元，项目支出129万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年岳阳楼区人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。